Steuerseminare » Steuern verstehen & sparen

Egal, wie erfolgreich dein Unternehmen läuft, eines darfst du nicht vergessen – Steuern. Hast du ein eigenes Unternehmen, werden verschiedene Steuern fällig: Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Lohnsteuer und viele weitere Steuern. Um dein Geschäft erfolgreich führen zu können, ist die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Steuerarten unerlässlich. 

Selbst für erfahrene Geschäftsinhaber und Finanzexperten bleiben Steuerfragen oft ein komplexes und sich ständig veränderndes Terrain. Aber durch die Thematik musst du dich nicht alleine durchwühlen. Steuerseminare bieten eine wertvolle Gelegenheit, sich über aktuelle steuerliche Entwicklungen zu informieren, neue Strategien zu erlernen und bewährte Praktiken zu vertiefen. 

In diesem Blogbeitrag beleuchten wir nicht nur die Steuern, die für Unternehmen fällig werden, sondern auch die Bedeutung von Steuerseminaren und deine Möglichkeiten mit dem Händlerbund Marketplace. Tauche ein in die Welt der Steuerseminare und erfahre, wie sie dazu beitragen können, deine steuerliche Kompetenz zu stärken. 

Was Steuern sind und wozu wir sie zahlen

Steuern sind eine Geldleistung, die der Staat von steuerpflichtigen natürlichen und juristischen Personen zur Generierung von Einkünften erhebt. Für den Staat besteht dabei keine Pflicht zu einer konkreten Gegenleistung zu den Steuern, die er von natürlichen und juristischen Personen erhebt. 

Bei Steuern handelt es sich um Geldleistungen, die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen erhoben werden, um Einnahmen zu erzielen. Sie stellen also kein Entgelt für eine besondere Leistung dar. Mit Steuern sollen Einnahmen erzeugt werden, die zur Deckung des Staatshaushaltes dienen. 

Für den Staat sind Steuern eine wichtige Einnahmequelle, mit denen er Ausgaben im Interesse der Gemeinschaft finanziert, wie zum Beispiel die öffentliche Infrastruktur. Weitere staatliche Aufgaben, die durch Steuern finanziert werden, sind zum Beispiel: 

• Finanzielle Unterstützung von Forschung, Bildung und Lehre 
• Finanzieller Ausgleich von sozialen Unterschieden
• Entlohnung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

💡 Steuern werden auch zur Lenkung des Verhaltens erhoben, um nicht erwünschte Verhaltensweisen zu beeinflussen. Mit der hohen Tabaksteuer wird beispielsweise versucht, das Rauchen einzudämmen. Diese Steuern werden auch als Lenkungssteuer bezeichnet. 

Jeder Bürger ist dazu verpflichtet, Steuern zu zahlen, aber von den Leistungen, die damit finanziert werden, profitieren letztlich alle. 

Welche Steuern gibt es? 

Fast 40 unterschiedliche Steuerarten gibt es in Deutschland. Steuern in Deutschland beziehen sich auf die Teilnahme an Rechts- und Wirtschaftsverkehr, den Konsum, auf das Einkommen und das Vermögen. 

In Deutschland gibt es drei verschiedene Steuerarten: 

• Verkehrssteuern
  Diese Steuern werden zur Teilnahme am Rechts- und Wirtschaftsverkehr erhoben. Dazu gehören zum Beispiel die Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer oder die Luftverkehrsteuer.

• Verbrauchssteuern
  Diese Steuern werden auf den Verbrauch von bestimmten Gütern erhoben, zum Beispiel Stromsteuer oder Kaffeesteuer.

• Besitzsteuern
  Diese Steuern beinhalten Ertragsteuern und Substanzsteuern. Ertragsteuern werden auf einen Vermögenszuwachs erhoben, z. B. per Einkommensteuer, Gewerbesteuer oder Körperschaftsteuer. Substanzsteuern werden auf den Besitz von Vermögensgegenständen erhoben, zum Beispiel per Grundsteuer oder Vermögensteuer.

💡 Steuern werden direkt oder indirekt gezahlt. Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer sind direkte Steuern, während die Bürger Deutschlands die Umsatzsteuer beispielsweise indirekt zahlen.

Wann muss man Steuern zahlen? 

Steuergesetze halten fest, wer Steuern bezahlen muss. In Deutschland handelt es sich dabei aber um fast jeden Bürger sowie Unternehmen. 

💡 Die genaue Höhe der Steuern ist dabei aber nicht für jeden gleich. Wer beispielsweise mehr Einkommen bzw. Lohn hat, muss mehr Steuern zahlen. 

Welche Steuern zahlen Unternehmen? 

Zu den relevanten Steuern für Unternehmen gehören im Allgemeinen: 

• Mehrwertsteuer/ Umsatzsteuer
• Gewerbesteuer 
• Körperschaft-/ Einkommensteuer 

Bei der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer handelt es sich um sogenannte Ertragsteuern. 

💡 Personen- und Kapitalgesellschaften zahlen auf ihr Einkommen Steuern. Bei Kapitalgesellschaften spricht man aber nicht von der Einkommensteuer, sondern von der Körperschaftsteuer. Diese Steuer liegt bei einem pauschalen Satz von 15 %.

Als Unternehmen musst du beim Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen die Umsatzsteuer auf den Preis aufschlagen. Außerdem musst du deine Einkünfte berechnen und die darauf anfallende Einkommensteuer ans Finanzamt abführen. 

Die Höhe deiner Gewerbesteuer hängt vom Gewinn und dem Gewerbesitz ab, da die Gewerbesteuer durch den individuellen Hebesatz in Ballungsgebieten oder Städten oft höher ausfällt. Die Gewerbesteuer ist nur zu zahlen, wenn der Gewinn deines Unternehmens 24.500 € jährlich übersteigt. Die Höhe der Gewerbesteuer wird mit Hilfe einer Formel berechnet: Der Gewerbeertrag (also der Gewinn) wird mit 3,5 % multipliziert und das daraus folgende Ergebnis wird mit dem jeweiligen Hebesatz multipliziert. 

Die Formel zur Berechnung lautet kurz gesagt wie folgt:

(Gewerbeertrag x 3,5 %) x Hebesatz = Gewerbesteuer 

Der Gewerbeertrag multipliziert mit 3,5 % ergibt den sogenannten Gewerbesteuermessbetrag, der noch mit dem Hebesatz multipliziert wird. Bei der Berechnung ist bei Personengesellschaften noch der Freibetrag von 24.500 € zu berücksichtigen, der vom Gewinn bzw. dem Gewerbeertrag abgezogen wird. 

💡 Der Hebesatz beträgt in München nach dem Gewerbesteuergesetz (GewStG) beispielsweise 490 %, in Berlin 410 %, in Leipzig 460 % und in Köln 475 %. Eine Personengesellschaft in München mit einem Beispielgewinn von 200.000 € müsste also 30.098,25 € Gewerbesteuer abführen. Bei einer Kapitalgesellschaft liegt die Gewerbesteuer bei 34.300,00 €. 

Welche Steuern Unternehmen konkret zahlen müssen, hängt von der gewählten Unternehmensform ab. Einzelunternehmer zahlen beispielsweise: 

• Einkommensteuer
• Solidaritätszuschlag
• Umsatzsteuer
• Gewerbesteuer 

Während Kapitalgesellschaften, also GmbH oder UG, folgende Steuern abführen müssen: 

• Körperschaftsteuer 
• Solidaritätszuschlag
• Lohnsteuer
• Umsatzsteuer
• Gewerbesteuer
• Kapitalertragsteuer
• Ggf. Kirchensteuer
• Ggf. Grundsteuer 

💡 Mehr zu den einzelnen Rechtsformen erfährst du in unserem Ratgeber.

Übrigens: Gegenstände, die du zur gewerblichen Nutzung erwirbst (z. B. Computer oder andere betriebliche Maschinen), kannst du nachträglich von der Steuer abschreiben und dir die dafür ausgegebene Umsatzsteuer erstatten lassen. Das geht aber nur, wenn du selbst umsatzsteuerpflichtig bist.  

Kleinunternehmer, die bestimmte Umsatzgrenzen nicht übersteigen, müssen keine Umsatzsteuer zahlen. Die Grenzen belaufen sich auf: 

• weniger als 50.000 € im laufenden Geschäftsjahr 
• weniger als 22.000 € im vorangegangenen Jahr 

Für Kleinunternehmer genügt es in der Regel, ihrer Steuererklärung für die Einkommensteuer eine sogenannte EÜR beizufügen. Dabei handelt es sich um eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung, in welcher Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt und verrechnet werden. Bei der EÜR handelt es sich um das Gegenstück zur Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die in der doppelten Buchführung Anwendung findet. 

💡 Zu den Steuern für Unternehmen zählt außerdem der Solidaritätszuschlag, dessen Ziel es ist, soziale Ungleichheit der Bundesländer auszugleichen. Der sogenannte “Soli” ist seit der Reform 2021 nur noch von Unternehmen abzuführen, die eine Freigrenze überschreiten und somit ein hohes Einkommen erzielen. Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH) sind von der Reform des Soli ausgeschlossen und zahlen weiterhin den vollen Zuschlag. 

Wie viele Steuern zahlt man? 

nehmen in welcher Höhe genau anfallen, hängt maßgeblich von den rechtlichen Umständen sowie dem Unternehmenssitz ab. Oft wird empfohlen, mit einem Steuersatz von 35 % zu rechnen. Die genaue Höhe der Steuern zeigt sich letztlich aber erst in den Steuererklärungen und Jahresabschlüssen. 

Steuerseminare – Alles Wichtige zu Steuern lernen

Steuern können ein schwieriges Pflaster sein. Lass dir dabei helfen und schaffe Abhilfe mit informativen Steuerseminaren, die dich in unterschiedlichen Steuerfeldern weiterbilden. 

Bedeutung von Steuerseminaren für Unternehmen 

Aus mehreren Gründen können Steuerseminare für Unternehmen von großer Bedeutung sein: 

• Du kannst dein Steuerwissen aktualisieren. Die Steuergesetze oder Formalien ändern sich mitunter, sodass es wichtig ist, dass Unternehmen und ihre Mitarbeiter auf dem neuesten Stand bleiben. Steuerseminare bieten eine Möglichkeit, sich über aktuelle Steuergesetze, -vorschriften und -richtlinien zu informieren. 

• Du kannst dein Unternehmen steuerlich optimieren. Durch die Teilnahme an Steuerseminaren können Unternehmen Möglichkeiten zur Steueroptimierung kennenlernen. Sie lernen, wie sie ihre steuerlichen Verpflichtungen optimieren und Steuervorteile nutzen können, um ihre Steuerlast zu minimieren. 

• Du kannst ein besseres Risikomanagement betreiben. Ein fundiertes Verständnis der steuerlichen Vorschriften hilft Unternehmen, potenzielle steuerliche Risiken zu erkennen und zu vermeiden. Steuerseminare können Unternehmen dabei helfen, sich über steuerliche Fallstricke und Compliance-Anforderungen zu informieren, um rechtliche Probleme zu vermeiden. 

• Du kannst die Effizienz des Unternehmens steigern. Durch die Optimierung von steuerlichen Prozessen können Unternehmen Zeit und Ressourcen sparen. Steuerseminare bieten oft Einblicke in bewährte Praktiken und Tools, die Unternehmen helfen, ihre steuerlichen Verpflichtungen effizienter zu erfüllen. 

Grundsätzlich tragen Steuerseminare dazu bei, die steuerliche Kompetenz deines Unternehmens zu verbessern, steuerliche Risiken zu minimieren, Compliance sicherzustellen und Steuervorteile zu nutzen, was letztendlich zur Steigerung der finanziellen Gesundheit und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beiträgt. 

Steuerseminare – Online oder in Präsenz?

Steuerseminare bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihr steuerliches Wissen zu erweitern und sich über aktuelle steuerliche Entwicklungen zu informieren. Ein wichtiger Aspekt bei der Planung von Steuerseminaren ist die Entscheidung, ob diese in Präsenz oder online stattfinden sollen. Beide Formate haben ihre Vor- und Nachteile und die Wahl zwischen ihnen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören zum Beispiel die Verfügbarkeit von Ressourcen, die geografische Verteilung der Teilnehmer oder auch ihr Lernstil. 

Online-Steuerseminare vs. Präsenzseminare 

Steuerseminare online durchzuführen, bietet dir verschiedene Vorteile. Die Durchführung ist beispielsweise sehr flexibel. Teilnehmer können von überall aus mitwirken, solange sie über eine Internetverbindung verfügen. Dies ermöglicht es deinen Mitarbeitern an Schulungen teilzunehmen, ohne das Büro zu verlassen, was zu weniger Unterbrechungen im Arbeitsablauf führt. 

Dadurch profitierst du von einer Zeitersparnis. Online-Steuerseminare erfordern keine Reisezeit oder zusätzlichen Aufwand für die Anreise zu einem Schulungsort. Das wiederum spart dir Kosten. Denn das Unternehmen muss kein Geld für Reisekosten, Unterkunft oder Verpflegung investieren, die normalerweise bei Präsenzseminaren anfallen. 

Online-Steuerseminare werden zudem aufgezeichnet und können wiederholt angesehen werden. Die Teilnehmer der Steuerschulung können die Inhalte also später erneut ansehen. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die zu einem anderen Zeitpunkt oder in einer anderen Zeitzone arbeiten. 

Außerdem bieten moderne Online-Plattformen interaktive Tools wie Chatrooms, Umfragen oder virtuelle Whiteboards an. Das kann die Teilnahme und das Engagement der Seminarbesucher fördern. 

Aber Online-Steuerseminare haben auch Nachteile: 

• Teilnehmer könnten auf technische Herausforderungen stoßen, zum Beispiel eine schlechte Internetverbindung. 
• Online-Steuerseminare bieten womöglich weniger persönliche Interaktion. 
• Zu Hause oder am Arbeitsplatz werden Teilnehmer womöglich leichter abgelenkt. 

Der wesentliche Vorteil bei Präsenzveranstaltungen ist die persönliche Interaktion. Steuerseminare in Präsenz ermöglichen eine direkte persönliche Interaktion zwischen den Teilnehmern und dem Seminarleiter. Dadurch wird der Austausch von Ideen, Fragen und Diskussionen in Echtzeit gefördert. 

Die Teilnehmer der Steuerweiterbildung haben auch die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Fachleuten auszutauschen. Dies kann zu zukünftigen geschäftlichen Möglichkeiten und Partnerschaften führen. 

Einige Themen lassen sich zudem besser in einem Präsenzumfeld vermitteln, insbesondere wenn praktische Übungen, Gruppenarbeiten oder Fallstudien Teil des Seminars sind. Dabei können sich die Teilnehmer, die sich in einem Schulungsraum befinden, mitunter besser auf die Inhalte konzentrieren. Das kann auch die Motivation zur aktiven Teilnahme und zum Lernen erhöhen. 

Steuerseminare in Präsenz sind ebenfalls nicht ohne Nachteile: 

• Es fallen Reise- und Unterbringungskosten an. 
• Das Seminar ist zeitlich und räumlich begrenzt. 
• Die Seminarbesuche müssen geplant und vorbereitet werden. 

Die Wahl zwischen Online- und Präsenzseminaren hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Lernziele, der Verfügbarkeit von Ressourcen und den Präferenzen der Teilnehmer. 

Kosten und Finanzierung von Steuerseminaren 

Die Kosten für Steuerseminare fallen ganz unterschiedlich aus. Im Händlerbund Marketplace liegen die Preise für die Steuerseminare der TeleTax GmbH zwischen erschwinglichen 30 und 119 € (Netto). 

Bei Steuerseminaren handelt es sich dabei um Lehrgänge bzw. Fortbildungen im Allgemeinen. Ein Steuerkurs ist im Steuerrecht also eine berufliche Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme, die Arbeitnehmer nach einer abgeschlossenen Ausbildung in Anspruch nehmen. 

Somit können die Kosten für Steuerseminare als Werbungskosten von der Steuer abgesetzt werden. Dafür muss die Fortbildung aber ermöglichen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten, anzupassen oder zu erweitern und beruflich aufzusteigen. Definiert ist das im Berufsbildungsgesetz (BBiG) § 1. 

Steuerseminare im Händlerbund Marketplace 

Wenn du dich mit Hilfe von Steuerseminaren noch genauer mit dem Thema Steuer auseinandersetzen möchtest, um noch mehr zu lernen, dann findest du im Händlerbund Marketplace alles, was du brauchst. In den Steuerseminaren der TeleTax GmbH kannst du dich zu ganz unterschiedlichen Steuerthemen weiterbilden. 

Du bist Existenzgründer und noch in der Gründungsphase? Fehler in der Anfangsphase lassen sich später nur schwer korrigieren, sodass Gründungen organisiert ablaufen sollten. Mit dem Steuerseminar erfährst du als angehender Unternehmer die wichtigsten Aspekte rund um betriebswirtschaftliche Planung, Gründungsmodalitäten und Fördermöglichkeiten. 

Steuerbefreiungen nach dem UStG ist ein Steuerseminar, welches das Prinzip der Umsatzsteuerbefreiungen in den Fokus rückt. In der Steuer Schulung wird dir aufgezeigt, welche Befreiungen für die Praxis wichtig sind, wann du keine Umsatzsteuer ausweisen musst und du keinen Vorsteuerabzug geltend machen kannst. 

Die Fallstricke des Vorsteuerabzugs sind dabei nicht außer Acht zu lassen. In dieser Steuer Weiterbildung wird dir aufgezeigt, wann ein Vorsteuerabzug nicht möglich ist und welche Fallstricke zu Gefahren für dein Unternehmen werden können. Das Seminar beleuchtet zudem Probleme, die zu einem Ausschluss des Vorsteuerabzugs führen können. 

Obwohl dein Unternehmen erfolgreich laufen soll, kann mitunter Insolvenz ein Thema werden. Die TeleTax GmbH sieht Insolvenz als Chance und gibt dir in ihrem Steuerseminar Praxisbeispiele für insolvenzrechtliche Sanierungsmöglichkeiten von Unternehmen und Einzelpersonen an die Hand. Außerdem zeigt dir der erfahrene Referent auf, wie trotz eines Insolvenzverfahrens der Erhalt des Unternehmens gelingen kann.  

Zu den Steuerseminaren

Fazit zu Steuerseminaren 

Für Unternehmen, Freelancer, Selbstständige & Co. gibt es beim Thema Steuern eine Menge zu beachten: Welche Rechtsform du hast, ob ein Gewerbe angemeldet wurde und wie viel Umsatz du jährlich machst. Je nachdem werden nicht nur unterschiedliche Steuern, sondern diese auch in verschiedener Höhe fällig. 

Um hier den Durchblick zu behalten, kannst du dich mit Steuerseminaren weiterbilden. Mit Steuerschulungen erhältst du eine wertvolle Gelegenheit, dein steuerliches Wissen zu erweitern, dich über aktuelle steuerliche Entwicklungen zu informieren und deine steuerlichen Fähigkeiten zu verbessern. 

Steuerseminare können aufgrund ihres Mehrwerts einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Gesundheit und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen leisten und auch Einzelpersonen dabei unterstützen, ihre steuerlichen Verpflichtungen effektiv zu erfüllen. 

Durch die Teilnahme an Steuerweiterbildungen kann dein Unternehmen steuerliche Risiken minimieren, Compliance sicherstellen und Steuervorteile nutzen. Allerdings ist es auch wichtig, das Gelernte aus den Steuerseminaren aktiv umzusetzen. Das gelingt dir zum Beispiel, indem du die Informationen in die täglichen Arbeitsabläufe integrierst. Um dich über aktuelle steuerliche Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, ist die regelmäßige Teilnahme an Steuerseminaren empfehlenswert. 

FAQ zu Steuerseminaren 

Was versteht man unter einem Steuerseminar?
Bei einem Steuerseminar handelt es sich um Workshops bzw. Webinare rund um das Thema Steuern. 

Sind Steuerseminare für mich sinnvoll?
Steuerseminare sind für jeden sinnvoll, der sich mit Steuern auseinandersetzen muss. Insbesondere für Unternehmen können Steuerseminare hilfreich sein, um den Durchblick über die wichtigen Steuern zu behalten und auch selbst Kenntnisse zu haben. Selbst wenn du dich bei deinen Steuern auf Berater verlässt, weißt du durch deine Kenntnisse immer über die Vorgehensweisen und Vorkommnisse Bescheid. 

Für wen sind Steuerseminare besonders empfehlenswert?
Steuerseminare empfehlen sich nicht nur für Unternehmensinhaber und Geschäftsführer, sondern auch für Kleinunternehmer und Selbstständige, Finanz- und Steuerexperten oder Mitarbeiter im Finanzbereich und juristische Fachkräfte. 

Wie oft sollte man an Steuerseminaren teilnehmen?
Wie oft sich die Teilnahme an Steuerseminaren lohnt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu gehören zum Beispiel berufliche Anforderungen, individuelle Lernziele oder Änderungen in den Steuergesetzen. Im Allgemeinen empfiehlt sich aber die regelmäßige Teilnahme an Steuerseminaren, um sicherzustellen, dass man über aktuelle steuerliche Entwicklungen informiert ist und sein Wissen auf dem neuesten Stand bleibt. 

Wie kann ich das Gelernte am besten umsetzen? 
Das Gelernte aus den Steuerseminaren kann man am besten umsetzen, indem man die relevanten Informationen schriftlich festhält, sie direkt auf die beruflichen Aufgaben anwendet, die steuerlichen Prozesse im Unternehmen überprüft oder sich auch fortlaufend weiterbildet, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. 

Kann ich die Kosten für Steuerseminare von der Steuer absetzen?
Insofern es sich um eine Weiterbildung handelt, die sich für die Tätigkeit als zweckdienlich erweist, können die Kosten für Steuerseminare als Werbungskosten von der Steuer abgesetzt werden. 

Gibt es Steuerseminare speziell für Unternehmer und Selbstständige?
Die Steuerseminare der TeleTax GmbH, die du über den Händlerbund Marketplace buchen kannst, sind auf Unternehmer ausgelegt. 

Wie aktuell sind die Inhalte in Steuerseminaren? 
Die Steuerseminare im Händlerbund Marketplace werden zur Verfügung gestellt durch und durchgeführt von der TeleTax GmbH und ihren erfahrenen Mitarbeitern. Durch ihre Arbeit in einer Steuerkanzlei sind die Lehrinhalte der Referenten aktuell und fachlich fundiert. 

Können Steuerseminare dabei helfen, Steuern zu sparen? 
Steuerseminare helfen dir dabei, dich mit dem Thema Steuern besser auszukennen. Dabei kannst du unter anderem lernen, wie du für das Gewerbe erworbene Dinge von der Steuer absetzen kannst. Unabhängig davon sind die Steuern für dein Unternehmen aber vollumfänglich abzuführen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Für konkretere Informationen empfehlen wir dir, einen Steuerberater zu Rate zu ziehen.